Steuerberatung für den öffentlichen Sektor

Laufende Steuerberatung

Ihre Aufgaben sind vielfältig. Ihre Steuererklärung sollte es nicht sein. Wir übernehmen für Sie die laufende Steuerdeklaration – von Körperschaft- und Gewerbesteuer über Lohn- und Grundsteuer bis hin zu Umsatzsteuer und Abzugssteuern. Dazu gehören auch Buchführung, Jahresabschlüsse und alle Meldungen an die Finanzverwaltung.

Mit unserer interdisziplinären Expertise sorgen wir für Klarheit, Effizienz und Sicherheit im Steueralltag. Damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt: Ihre öffentlichen Aufgaben.

Unsere Schwerpunkte

• Effizienz durch Unterstützung und Erfahrung
• optimierte Steuerbelastung
• Gewährleistung Rechtsaktualität

Vertretung gegenüber dem Finanzamt

Wir vertreten die öffentliche Hand mit strategischem Blick und fachlicher Tiefe gegenüber der Finanzverwaltung. In Betriebsprüfungen sorgen wir für Klarheit, minimieren Risiken und entlasten durch Übernahme der Kommunikation. Unsere Kenntnis der Verwaltungslogik und der steuerlichen Besonderheiten schafft Vertrauen und schützt Ihre Interessen nachhaltig. Insbesondere Fortbildungen im mediativen Bereich kommen uns hier zugute.

Unsere Schwerpunkte

• Fachliche Tiefe: Spezialwissen für öffentliche Institutionen und Kenntnis von Haushalts- und Verwaltungslogik
• Risikominimierung: Frühzeitige Identifikation kritischer Punkte, Strategische Vertretung: Zielgerichtete Kommunikation mit Prüfern
• Rechtssicherheit: Abstimmung von kritischen Sachverhalten

Steuerliche Offenlegungen und Berichtigungen von Steuererklärungen

Fehler passieren: Bei Offenlegungen gegenüber der Finanzverwaltung bieten wir Sicherheit durch Erfahrung und Präzision. Wir prüfen steuerliche Sachverhalte gründlich, bewerten Risiken und begleiten bei Berichtigungen von Steuererklärungen bis hin zu Selbstanzeigeverfahren. Unsere strukturierte Herangehensweise hilft vor Sanktionen zu schützen. In Zusammenarbeit mit unseren Juristen sind die Verwaltung und Sie in besten Händen.

Unsere Schwerpunkte

• Sorgfältige Prüfung und Risikoanalyse
• Vermeidung von Sanktionen
• Verlässliche Kommunikation

Tax-Compliance-Management

Wir konzeptionieren, implementieren und überprüfen Tax-Compliance-Management-Systemen (TCMS) zur Sicherstellung steuerlicher Pflichten, der Identifikation von Risikobereichen, der Optimierung interner Kontrollprozesse, Erstellung revisionssicherer Verfahrensdokumentationen und Schulung von Mitarbeitenden. Wir setzen uns auf die andere Seite des Tisches, nehmen Perspektive der Mitarbeitenden zielgerichtet wahr ohne die einschlägigen Prüfungsstandards und Verlautbarungen zur Struktur zu vernachlässigen.

Unsere Schwerpunkte

• Rechtssicherheit durch systematische Einhaltung steuerlicher Pflichten
• Risikominimierung bei Betriebsprüfungen
• Effizienzsteigerung durch klare Prozesse und Verantwortlichkeiten
• Transparenz über steuerrelevante Abläufe

Steuerliche Gestaltungsberatung und verbindliche Anfragen

Unsere steuerliche Gestaltungsberatung unterstützt öffentliche Einrichtungen um-fassend – vom BgA-Screening über die Umstrukturierung von Stadtkonzernen bis hin zur Vertragsgestaltung im Rahmen Kooperationen – interkommunal und international. Ziel ist die rechtssichere und steueroptimierte Ausrichtung der öffentlichen Hand; im Zweifel auch in Abstimmung mit der Finanzverwaltung.

Unsere Schwerpunkte

• Kontrolle der bisherigen Handhabung
• Optimierung für die Zukunft
• Rechtssicherheit durch Abstimmung
• Link zu einer Vertiefungsseite Optionales Modul

Beratung bei der Einführung und Umsetzung des § 2b UStG

Wir begleiten öffentliche Einrichtungen bei der Einführung und Umsetzung von § 2b UStG – von der Analyse steuerpflichtiger Leistungen über die rechtssichere Vertragsgestaltung bis zur Entwicklung individueller Umsetzungsfahrpläne. Unsere Beratung umfasst organisatorische, technische und steuerrechtliche Aspekte und schafft Klarheit, Effizienz und Compliance im Umgang mit der neuen Umsatzsteuerpflicht.

Unsere Schwerpunkte

• Analyse der zukünftigen Steuerpflichten
• Vermeidung von Mehrbelastungen durch Vertragsgestaltung
• Prüfung von Vorsteuerpotenzialen
• Dokumentation der Entscheidungsfindung
• Verbindliche Abstimmung mit der Finanzverwaltung

Steuerliche Prozessberatung

Die steuerliche Prozessberatung umfasst die Analyse, Optimierung und Dokumentation steuerlich relevanter Abläufe. Ziel ist die rechtskonforme Gestaltung von Prozessen, die Sicherstellung der steuerlichen Pflichten, die Minimierung von Risiken sowie die Effizienzsteigerung durch klare Verantwortlichkeiten und digitale Schnittstellen. Darunter zu verstehen ist die Digitalisierung und Automatisierung von bisher umständlichen Verwaltungsprozessen.

Unsere Schwerpunkte

• Minimierung von Risiken
• Digitalisierung und Automatisierung
• Standardisierung der Buchführung
• Effizienzsteigerungen bei Einführung der E-Rechnung

Schulung und Fortbildung

Unsere Schulungen vermitteln praxisnahes steuerliches Wissen für Mitarbeitende der öffentlichen Hand und deren Tochterunternehmen. Von A wie „Aktuelle Entwicklungen“, über B wie „Betriebe gewerblicher Art“, C wie „Compliance“ bis Z wie „Zuschüsse und Zuwendungen“ – individualisiert auf Ihre Bedürfnisse. Ziel ist die Sensibilisierung und Qualifizierung der Mitarbeitenden für die tägliche Praxis und darüber hinaus.

Unsere Schwerpunkte

• Qualifizierung
• Sensibilisierung
• Zeitersparnis durch Sicherheit in der täglichen Arbeit
• Individuelle Schulungskonzepte

Beratung zu kommunalen Sondersteuern und Gewerbesteuerfestsetzungen

Kommunen sind nicht nur Steuerzahler, sondern auch Steuerberechtigte. Wir beraten beispielsweise bei kommunalen Steuern wie der „neuen“ Verpackungssteuer und der „alten“ Bettensteuer. Bei Streitigkeiten über die Zerlegung der Gewerbesteuer vermitteln wir.

Unsere Schwerpunkte

• Planung
• Umsetzung
• Festsetzung
• Prüfung